| 0178/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
27,74 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0179/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
471,43 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0184/26 |
posteľné prádlo, plachty |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI EU s.r.o. |
46726608 |
|
490,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0183/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
118,17 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0181/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
291,42 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 043/26 |
Rukavice nitril. modré 140ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
344,40 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 042/26 |
Deratizácia a dezinsekcia 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
502,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 041/26 |
Posteľné prádlo 14ks
Plachta postená jersey 28ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI EU s.r.o. |
46726608 |
|
490,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 039/26 |
Laboratórny rozbor pokrmov a sterov z prostredia kuchyne 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00611051 |
|
150,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0177/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
482,96 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0176/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 093,29 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0175/26 |
oprava plynového kotla DSS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
517,00 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 040/26 |
Elektrické miešadlo 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
80,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 038/26 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
17.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0170/26 |
El.energia DSS + "C" 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 903,73 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0171/26 |
El.energia "B" 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 242,42 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0172/26 |
El.energia "A" 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
296,73 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0173/26 |
El.energia "ZPB" 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
78,21 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0169/26 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
265,68 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0166/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
2 240,99 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
