| 0052/26 |
revízia plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 296,19 € |
29.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 015/26 |
tonery 6 ks
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
209,00 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 016/26 |
rektifikačná nožička 56 ks
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
251,00 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
batéria a adaptér |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
17,77 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
žiarovky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
101,01 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 017/26 |
Údržbársky materiál január 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
150,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/26 |
slovakryl 0,75 kg - 4ks, štetec - 4ks, profix - 14ks, polystyren 2,5 m2 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
90,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
tonery 6 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
209,00 € |
28.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 013/26 |
Žiarovka LED 13W 12ks
Žiarovka LED 11W 45ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
102,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 014/26 |
revízia plynových zariadení a tlakových nádob |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
3 300,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0047/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
314,12 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0046/26 |
rýchlovarné konvice 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
85,60 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0048/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
226,89 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 012/26 |
oprava práčky
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
250,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0044/26 |
oprava auta Peugeot Boxer |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
953,91 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0045/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
470,41 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 010/26 |
Ariel kapsule 100ks - 10ks
Aviváž Coccolino 1,7 - 6ks
Aviváž Lenor 1,6 - 6ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
315,00 € |
23.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 011/26 |
Batéria RBC2 pre UPS 1ks
Adaptér Cord 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
18,00 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0043/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
568,11 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 008/26 |
batéria do záložného zdroja |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
20,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
