| 0066/26 |
internet 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0075/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,86 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0076/26 |
mobily 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0077/26 |
mobily 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0078/26 |
mobily 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,04 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 01/26 |
stavebné práce na "Rekonštrukcii kuchyne" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
126 650,74 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
148,96 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
bravčové a hovädzie mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CIMBAĽÁK, s. r. o. |
36473219 |
|
885,34 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0062/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
55,85 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
700,32 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
201,72 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
942,97 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
385,56 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
116,66 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0058/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
940,00 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
297,50 € |
30.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 019/26 |
váha ROMASAS PA do 150 kg |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALYA, s.r.o. |
00617776 |
|
319,80 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 020/26 |
Odber kuchynského odpadu na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
990,00 € |
29.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0053/26 |
rektifikačná nožička 56 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
250,92 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
pracovné stretnutie "Metodický deň stravovacej prevádzky" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
