| 024/26 |
vyčistenie vykurovacieho rozvodu UK |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Ján Horník |
45440883 |
|
820,00 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 025/26 |
základné školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0083/26 |
voda DSS + "C" 16.12.2025 - 28.1.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
383,86 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0082/26 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
360,84 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0084/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 1/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0085/26 |
pojazdné lešenie Metaltech ALU SÉRIA 6 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
694,95 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 021/26 |
pojazdné lešenie Metaltech ALU SÉRIA 6 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
695,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 022/26 |
nerezový pracovný stôl Premium 800x600 mm
pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele s kolieskami 610x450 mm |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
340,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0081/26 |
váha ROMASAS PA do 150 kg |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALYA, s.r.o. |
00617776 |
|
319,80 € |
06.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
89,98 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0068/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0071/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
87,82 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0072/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
692,52 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0073/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
64,18 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0074/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
165,86 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0069/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
574,26 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0070/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
229,05 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0079/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0080/26 |
ochrana osob. údajov 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0067/26 |
papierové utierky, toaletný papier, potravinové fólie, servítky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Gabriela Dereníková |
34514805 |
|
502,48 € |
05.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
