| 0149/26 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
805,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/26 |
ochrana osob. údajov 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0151/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0138/26 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
41,92 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0140/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
629,90 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0135/26 |
kuchynské náradie do kuchyne DSS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
98,60 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
51,30 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 227,99 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0139/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
374,74 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/26 |
výmena elektromerového rozvádzača |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
2 970,45 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/26 |
internet 3/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/26 |
mobily 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/26 |
mobily 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,36 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/26 |
mobily 2/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,63 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 034/26 |
Výmena elektromerového rozvádzača ER P.N |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
2 970,45 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035/26 |
vareška 2 ks, ihla na mäso 2 ks, krájacia doska
1 ks, tanier dezertný 18 ks, tanier H+P 18 ks, zvonček 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
100,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 036/26 |
údržbarský materiál pre rok 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
900,00 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 037/26 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
805,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
