0242/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,87 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0243/25 |
mobily 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
92,28 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0250/25 |
telefóny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
0,26 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0238/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
295,77 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0234/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
372,15 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0235/25 |
plyn DSS za 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0236/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0237/25 |
Servis pre IHS systém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
181,83 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0232/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
877,92 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0233/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
459,88 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
01/25 |
umývačka riadu QQI-102P s odpad. čerpadlom a zmäkčovačom vody |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
3 454,95 € |
05.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0231/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0226/25 |
prac. obuv, odev |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
62,48 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0224/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
418,05 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0227/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 225,19 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0228/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,30 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0229/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
385,59 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0230/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 387,80 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0225/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 002,75 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
068/25 |
záhradný párty stan 3 x 6 PROFI nožnicový, 1 ks
záhradný párty stan 3 x 3, 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
729,00 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |