Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0242/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,87 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0243/25 mobily 4/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 92,28 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0250/25 telefóny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 0,26 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0238/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 295,77 € 07.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0234/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 372,15 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0235/25 plyn DSS za 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 850,00 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0236/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0237/25 Servis pre IHS systém Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 181,83 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0232/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 877,92 € 05.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0233/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 459,88 € 05.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
01/25 umývačka riadu QQI-102P s odpad. čerpadlom a zmäkčovačom vody Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 3 454,95 € 05.05.2025 21.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0231/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 39,36 € 02.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0226/25 prac. obuv, odev Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 62,48 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0224/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 418,05 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0227/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 225,19 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0228/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 24,30 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0229/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 385,59 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0230/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 387,80 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0225/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1 002,75 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
068/25 záhradný párty stan 3 x 6 PROFI nožnicový, 1 ks záhradný párty stan 3 x 3, 1 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Kokiska s.r.o. 02509016 729,00 € 29.04.2025 07.05.2025 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »