| 0149/25 |
eaton baterie 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
67,82 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
469,48 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
ochrana osob. údajov - 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 055/25 |
Eaton batérie CSB 12V, 7,2Ah. 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
68,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0146/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
562,92 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
28,25 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
360,93 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 056/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
490,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0143/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 321,30 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
652,40 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 054/25 |
pieskovanie liatinových radiátorov v počte 7 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kristián Kovalčík |
48288829 |
|
350,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 053/25 |
Papierové utierky Katrin
Toaletný papier Center
Potravinová fólia 60cm,
Servítky biele
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
1 724,06 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0138/25 |
El.energia DSS + "C" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 783,35 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
El.energia "A" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
289,77 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
El.energia "ZPB" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
81,93 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
El.energia "B" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 480,18 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/25 |
oprava umývačky v B - Gorenje |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
70,00 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 964,79 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
kontrola komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kominárstvo Tatarko |
47513241 |
|
70,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,79 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
