| 0257/25 |
voda ZPB od 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
243,80 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0258/25 |
voda DSS "A" od 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
390,08 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0259/25 |
voda ZPB "B" 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
243,80 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0260/25 |
voda DOS2 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
41,25 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0255/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
525,15 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0256/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
53,59 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0254/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
511,44 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 071/25 |
pasta horáková Brenpasta 200g 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
12,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0245/25 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
6,38 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0244/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
297,60 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0252/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,03 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0253/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
637,80 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0249/25 |
odber a likvidácia odpadu 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0248/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
388,41 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0251/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
903,53 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0246/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0247/25 |
ochrana osob. údajov 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0239/25 |
internet 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0240/25 |
mobily 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0241/25 |
mobily 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
