| 0565/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
357,80 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0566/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
29,45 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0570/25 |
stočné DSS + "C" III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
806,81 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0571/25 |
stočné ZPB III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0572/25 |
stočné "A" III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0573/25 |
stočné DOS 2/2 III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
26,28 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0574/25 |
stočné B III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
62,25 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0575/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
368,08 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0562/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
835,64 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0563/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
335,76 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0564/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0558/25 |
mobily 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0559/25 |
mobily 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0560/25 |
mobily 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
90,02 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0561/25 |
odborná konferencia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
209,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 116/25 |
pracovné stretnutie pre mzdových účtovníkov a personalistky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
350,00 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0555/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
557,14 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0547/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
310,22 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0549/25 |
zdrav. prac. služba - III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
239,85 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0551/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,87 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
