| 0591/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,03 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0592/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,74 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 120/25 |
Vchodové dvere dvojkrídlové asymetrické s vrchným svetlikom 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Daniel Furman - STOLÁRSTVO |
40857891 |
|
3 717,28 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0586/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 786,68 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0585/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0584/25 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
516,60 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 118/25 |
balík služieb (ubytovanie a strava) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 - 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
110,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 119/25 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
520,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0583/25 |
hasiace prístroje, tabuľka, likvidácia hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
566,42 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0582/25 |
kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hadíc |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Frederika Suchá |
55632149 |
|
560,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0577/25 |
El.energia DSS + "C" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 471,64 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0578/25 |
El.energia "A" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
249,94 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0579/25 |
El.energia "ZPB" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
83,19 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0580/25 |
El.energia "B" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
334,47 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0576/25 |
oprava umývačky MORA |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
40,00 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0581/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 529,13 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 117/25 |
hasiace prístroje 9V 7 ks
hasiaci prístroj P6 1 ks
piktogram hasiaci prístroj - tabuľka 1 ks
likvidácia hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
570,00 € |
14.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0569/25 |
nájomné IV. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0568/25 |
voda DSS + "C" od 1.9.2025 - 29.9.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
293,18 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0567/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 428,08 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
