| 0055/25 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
101,76 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0056/25 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0057/25 |
mobily 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
mobily 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0059/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
45,45 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
odber a likvidácia odpadu 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0048/25 |
plyn DSS za 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 579,00 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
538,22 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0050/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
470,69 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 870,60 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 200,87 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 040/25 |
stavebný materiál a všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
1 229,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 039/25 |
vývoz žumpy z objektu ZPB "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
171,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0041/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 256,21 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
368,69 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
30,08 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
326,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
610,87 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
