| 0293/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 946,12 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 076/25 |
priemyselná sušička prádla Speed Queen |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
1 799,49 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 078/25 |
servis programov SSP Menu, SEDD na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 077/25 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
410,00 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 079/25 |
oprava chladiaceho zariadenia v sklade |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
435,00 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0291/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
533,04 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0289/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 114,97 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0290/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
724,13 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0285/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
117,99 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0286/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0287/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
447,45 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0288/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
604,25 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 075/25 |
vypracovanie dokumentácie:
plynová kotolňa administratívna budova a blok A - prevádzkový poriadok,
regulačná stanica zemného plynu - prevádzkový predpis, bezpečnostný predpis, požiarny poriadok
- |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
270,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 074/25 |
servisná prehliadka na plynové kotly v počte 3 ks a výmenu odvzdušňovacieho ventilu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
420,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0284/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 188,15 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0273/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
33,20 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0283/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,11 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0274/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
79,67 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0277/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
14,77 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0279/25 |
toner XEROX |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
115,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
