| 0604/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
907,08 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0600/25 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
106,00 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0607/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 358,83 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0606/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
873,13 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0609/25 |
pracovné stretnutie riaditeľov soc. zariadení |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 123/25 |
toner Brother 3 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
66,00 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 124/25 |
Objednávame si doménu a webhosting dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
60,00 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 121/25 |
Oprava práčky 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
550,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0596/25 |
voda DSS + "C" od 30.9.2025 - 22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
253,31 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 122/25 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
110,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0597/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
151,45 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0598/25 |
prac. obuv, odev |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 089,51 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0599/25 |
verejné obstarávanie - podlimitná zákazka § 108 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
700,00 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0594/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 213,65 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0595/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,29 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0587/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
528,83 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0588/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
935,80 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0589/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,93 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0590/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
476,59 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0593/25 |
servisná prehliadka 4 ks plyn. kotlov a 2 ks ohrievačov vody |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TZB - komplet, s.r.o. |
36575852 |
|
908,05 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
