0312/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
887,22 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0305/25 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
405,90 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0311/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
534,92 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0314/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0306/25 |
internet 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0307/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0308/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0309/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,94 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0310/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,55 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0303/25 |
oprava chladiaceho zariadenia v sklade |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
430,50 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0298/25 |
plyn DSS za 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0299/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0302/25 |
servis programov SSP MENU a SEDD r. 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0297/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
182,70 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0300/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
51,12 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0301/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
183,65 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0296/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 163,32 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0294/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
502,37 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0295/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
46,08 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0292/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |