Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0312/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 887,22 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0305/25 deratizácia a dezinsekcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Motýľ s. r. o. 54176051 405,90 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0311/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 534,92 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0314/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0306/25 internet 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0307/25 mobily 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0308/25 mobily 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0309/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,94 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0310/25 mobily 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 86,55 € 09.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0303/25 oprava chladiaceho zariadenia v sklade Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 430,50 € 05.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0298/25 plyn DSS za 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 850,00 € 04.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0299/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 04.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0302/25 servis programov SSP MENU a SEDD r. 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PT -Prístrojová technika 35445190 172,00 € 04.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0297/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 182,70 € 04.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0300/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 51,12 € 04.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0301/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 183,65 € 04.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0296/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 163,32 € 03.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0294/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 502,37 € 02.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 46,08 € 02.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0292/25 Práca fekálom v objekte "B" 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MP KANAL service s.r.o. 45965838 492,00 € 02.06.2025 19.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »