| 0621/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0623/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,32 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0624/25 |
mobily 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0625/25 |
mobily 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0626/25 |
mobily 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,62 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0619/25 |
doména a webhosting dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
60,00 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0618/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
320,39 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0616/25 |
internet 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0614/25 |
plyn DSS za 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0615/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0613/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
38,16 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0617/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
487,06 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0612/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,02 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0601/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
98,94 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0605/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
939,58 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0603/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
517,30 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0610/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
21,99 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0611/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
527,41 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0608/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
901,75 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0602/25 |
toner Brother 3 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
66,00 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
