| 066/25 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
920,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
547,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 065/25 |
Umývačka riadu priebežná QQI-102P s čerpadlom odpadovej vody - 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
3 454,95 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0217/25 |
nájomné II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0213/25 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
920,00 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
800,36 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
200,15 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0215/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
82,06 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0216/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
533,84 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0214/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
546,12 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0212/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
110,97 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 624,59 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
El.energia DSS + "C" 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 914,64 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0205/25 |
El.energia "B" 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 044,37 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0206/25 |
El.energia "ZPB" 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
92,13 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0207/25 |
El.energia "A" 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
303,25 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0208/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
670,72 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0201/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
28,25 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0202/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
445,57 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
