| 046/25 |
obklad a dlažba na opravu kúpeľne |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
125,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/25 |
tlaková nádoba Aquasystem
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BRAHAMA |
35321709 |
|
115,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 474,14 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
613,97 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
27,06 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0088/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
335,15 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0090/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
0,96 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 045/25 |
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
10 381,19 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
464,35 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
El.energia DSS + "C" 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 076,08 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
El.energia "A" 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
316,10 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0077/25 |
El.energia "ZPB" 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
97,43 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
El.energia "B" 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 637,74 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
405,09 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
258,80 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
281,31 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
voda DOS2 02.11.2024 - 04.02.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
43,14 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
506,08 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0073/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
1 300,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
482,34 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
