| 0097/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
359,51 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
427,42 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 048/25 |
oprava skriňovej mrazničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
369,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0096/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
59,78 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0093/25 |
tlaková nádoba Aquasystém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BRAHAMA |
35321709 |
|
111,16 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0092/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
331,30 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0091/25 |
obklad a dlažba |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
124,45 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
oprava skriňovej mrazničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
369,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
oprava regulátora plynu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jozef Dzurilla - ĎOĎO |
43266720 |
|
369,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 046/25 |
obklad a dlažba na opravu kúpeľne |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
125,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/25 |
tlaková nádoba Aquasystem
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BRAHAMA |
35321709 |
|
115,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 474,14 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
613,97 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
27,06 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0088/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
335,15 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0090/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
0,96 € |
24.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 045/25 |
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
10 381,19 € |
20.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
464,35 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
El.energia DSS + "C" 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 076,08 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
El.energia "A" 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
316,10 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
