| 0112/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/25 |
plyn DSS za 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
príbory |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
178,90 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0110/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
371,47 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
430,06 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0109/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,61 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
806,43 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0106/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
558,76 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
384,14 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 050/25 |
oprava umývačky "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 051/25 |
príbory |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
180,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0104/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
211,78 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 049/25 |
odborné prehliadky, skúšky, revízie plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 474,39 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0100/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
806,86 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
zdrav. prac. služba - IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
216,00 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0101/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
849,55 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 730,31 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
359,51 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
427,42 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
