| 0532/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 777,20 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0529/25 |
pieskovanie liatinových radiátorov 6 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jozef Jochman - JOCHY |
47332425 |
|
309,96 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0530/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
558,24 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0527/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,88 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0528/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 471,38 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0526/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,13 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0523/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
123,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0524/25 |
nočný stolík na kolieskach s brzdou, obojstranný s jedálenskou doskou 17 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
3 763,80 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0525/25 |
atypická šatníková skriňa 20 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
14 550,00 € |
25.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0520/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 793,96 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 114/25 |
odborná konferencia 25 - 26.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
209,00 € |
24.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0513/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 8/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0522/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
438,59 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 113/25 |
hosting dssspp.sk, SSL certifikát |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
webex.digital s.r.o. |
48329461 |
|
175,00 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 112/25 |
zriadenie novej webovej stránky dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
webex realvia, s.r.o. |
54069726 |
|
999,00 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0519/25 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0521/25 |
prac. obuv, odev |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
218,99 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0518/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
528,61 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0517/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
54,45 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0516/25 |
seno |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Michal Píľa |
56988869 |
|
500,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
