Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0350/25 kancelárska stolička GAM 1+1 2 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 B2Bpartner s.r.o. 44413467 829,02 € 30.06.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0346/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 2 482,31 € 30.06.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0348/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 689,76 € 30.06.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0344/25 technik BOZP a PO Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Alžbeta Černická 37477293 390,00 € 27.06.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0343/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 75,92 € 26.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0341/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 39,36 € 26.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0342/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,48 € 26.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0340/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 129,68 € 25.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0339/25 údržba infor. systému DODS 7 - 12/2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 3 004,31 € 25.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
083/25 Kancelárske stoličky GAM 1+1, 2 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 B2Bpartner s.r.o. 44413467 830,00 € 25.06.2025 02.07.2025 Objednávka
0336/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 1 591,42 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0338/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 476,93 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0335/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 340,13 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0333/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 24,09 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0334/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 352,64 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0337/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 610,98 € 24.06.2025 02.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
081/25 oprava plynového kotla v C - snímač teploty 2x Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 192,00 € 19.06.2025 02.07.2025 Objednávka
082/25 údržba informačného systému DODS v roku 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 6 010,00 € 19.06.2025 02.07.2025 Objednávka
0329/25 El.energia DSS + "C" 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 681,51 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0330/25 El.energia "A" 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 272,61 € 17.06.2025 26.06.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »