0350/25 |
kancelárska stolička GAM 1+1 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
829,02 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0346/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 482,31 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0348/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
689,76 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0344/25 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
27.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0343/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
75,92 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0341/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0342/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
108,48 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0340/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 129,68 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0339/25 |
údržba infor. systému DODS 7 - 12/2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 004,31 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
083/25 |
Kancelárske stoličky GAM 1+1, 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
830,00 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
0336/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 591,42 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0338/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 476,93 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0335/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 340,13 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0333/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,09 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0334/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
352,64 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0337/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
610,98 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
081/25 |
oprava plynového kotla v C - snímač teploty 2x |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
192,00 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
082/25 |
údržba informačného systému DODS v roku 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
6 010,00 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
0329/25 |
El.energia DSS + "C" 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 681,51 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0330/25 |
El.energia "A" 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
272,61 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |