| 0644/25 |
voda DOS2 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
33,70 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0645/25 |
voda DOS1 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
3,04 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0646/25 |
umývací prostriedok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
309,66 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0637/25 |
El.energia DSS + "C" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 836,77 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0638/25 |
El.energia "A" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
300,46 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0639/25 |
El.energia "ZPB" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
85,38 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0640/25 |
El.energia "B" 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 042,33 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 125/25 |
Objednávame si ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie „Metodický deň sestier v ZSS“ pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
230,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0635/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0630/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
649,17 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0636/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
577,17 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0632/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
749,53 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0631/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
492,89 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0633/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
632,45 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0634/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
394,88 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0629/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
310,22 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0628/25 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0627/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
539,97 € |
07.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0622/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
293,22 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0620/25 |
ochrana osob. údajov 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
