| 072/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KARMEN,veľkoob.potr.s.r.o |
36447269 |
|
350,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 073/25 |
toner XEROX |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
115,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0270/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
512,15 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0266/25 |
El.energia DSS + "C" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 649,88 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0267/25 |
El.energia "A" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
283,03 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0268/25 |
El.energia "ZPB" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
83,75 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0269/25 |
El.energia "B" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
692,47 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0265/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 365,87 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0263/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 703,50 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0261/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 372,71 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0262/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 470,19 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0264/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 4/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0257/25 |
voda ZPB od 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
243,80 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0258/25 |
voda DSS "A" od 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
390,08 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0259/25 |
voda ZPB "B" 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
243,80 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0260/25 |
voda DOS2 05.02.2025 - 05.05.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
41,25 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0255/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
525,15 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0256/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
53,59 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0254/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
511,44 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 071/25 |
pasta horáková Brenpasta 200g 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
12,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
