| 044/25 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
465,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 043/25 |
Tonery 9ks a odpadová nádoba 2ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
1 300,00 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
7,93 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
861,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0062/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
466,30 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0063/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
50,84 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0064/25 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
38,25 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0061/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
323,38 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 041/25 |
garniže 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
109,96 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
360,92 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0054/25 |
internet 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0055/25 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
101,76 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0056/25 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
60,27 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0057/25 |
mobily 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
mobily 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0059/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
45,45 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
odber a likvidácia odpadu 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0048/25 |
plyn DSS za 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 579,00 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
