| 0323/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 188,51 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0322/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
594,43 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0320/25 |
voda DSS + "C" od 23.4.2025 - 22.5.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
337,57 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0318/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
27,63 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0319/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
423,73 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0321/25 |
vypracovanie dokumentácie - prevádzkový poriadok, prevádzkový predpis, požiarny poriadok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
265,20 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 080/25 |
etikety Fixtexx 2009 41 x 14,4 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
500,00 € |
11.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0316/25 |
mobil |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,67 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0317/25 |
odber a likvidácia odpadu 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0315/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
312,03 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0313/25 |
ochrana osob. údajov 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0304/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
219,56 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0312/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
887,22 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0305/25 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
405,90 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0311/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
534,92 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0314/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0306/25 |
internet 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0307/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0308/25 |
mobily 5/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0309/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,94 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
