| 0036/25 |
oprava bŕzd Peugeot Boxer |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
637,74 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
528,90 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-4 786,92 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
vyúčt. plynu DSS za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-1 837,09 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 034/25 |
oprava bŕzd - Pegueot Boxer podľa cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
637,74 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/25 |
oprava a čistenie plynového kotla ATTACK 30 ECO - ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení |
34803289 |
|
80,00 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
110,20 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 033/25 |
Kancelárske potreby na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 199,00 € |
27.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 361,25 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
649,79 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
413,94 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
473,16 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
51,90 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 029/25 |
Mäsové výrobky na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
9 843,60 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 031/25 |
Služby na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
100,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 030/25 |
Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2025. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
500,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 032/25 |
antivirus AVG Business Edition 30 lic. na 3 roky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 276,37 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 028/25 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
49,00 € |
20.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0025/25 |
oprava umývačky WHIRPOOL |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
160,00 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
450,15 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
