| 0658/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
891,04 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0656/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
850,89 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0657/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
485,13 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0651/25 |
ubytovanie s raňajkami pre 4 osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Raed´s s.r.o. |
11989548 |
|
213,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0654/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
217,20 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0652/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
30,37 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0653/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
811,52 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0650/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 572,19 € |
21.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 129/25 |
ubytovanie s raňajkami pre 4 osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Raed´s s.r.o. |
11989548 |
|
250,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 130/25 |
Odber a likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
600,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 128/25 |
servisná prehliadka auta Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
700,00 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0648/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
444,64 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0649/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
478,53 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0647/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 488,18 € |
19.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 127/25 |
umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
320,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 126/25 |
výmena magnetického filtra ku kotlu v ZPB C |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Gaduš |
47110325 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 001/25 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
148,39 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0641/25 |
voda DSS "A" od 06.08.2025 - 04.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
345,77 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0642/25 |
voda ZPB od 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
259,17 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0643/25 |
voda ZPB "B" 06.08.2025 - 4.11.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
239,33 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
