| 0129/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
605,40 € |
11.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0123/25 |
voda DSS + "C" od 27.01.2025 - 25.02.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
367,57 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 153,57 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
498,11 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0125/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
339,60 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/25 |
odber a likvidácia odpadu 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0117/25 |
internet 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/25 |
mobily 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,49 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
25,87 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/25 |
mobily 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/25 |
mobily 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0122/25 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/25 |
plyn DSS za 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
príbory |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
178,90 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0110/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
371,47 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
430,06 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0109/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,61 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
806,43 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
