| 0374/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0375/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0376/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
89,32 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0377/25 |
internet 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0378/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,11 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0389/25 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
115,31 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0368/25 |
služba v oblasti ŽP - odpady II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0393/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 162,14 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 084/25 |
Počítač ASUS Expert Centre 4ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
2 700,00 € |
08.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 086/25 |
orig. OPC valec OKI |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
185,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 085/25 |
lekárnička 5 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Včela SP, s.r.o. |
46917527 |
|
130,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 087/25 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
120,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0367/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0362/25 |
voda DSS + "C" od 22.5.2025 - 20.6.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
349,43 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0361/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
557,98 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0363/25 |
stočné DSS + "C" II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
806,81 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0364/25 |
stočné ZPB II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0365/25 |
stočné "A" II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0366/25 |
stočné DOS 2/2 II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
26,28 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0359/25 |
plyn DSS za 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
