| 0103/25 |
Práca fekálom v objekte "B" 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
492,00 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 049/25 |
odborné prehliadky, skúšky, revízie plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 474,39 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0100/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
806,86 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
zdrav. prac. služba - IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
216,00 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0101/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
849,55 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 730,31 € |
28.02.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
359,51 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
427,42 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 048/25 |
oprava skriňovej mrazničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
369,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0096/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
59,78 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0093/25 |
tlaková nádoba Aquasystém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BRAHAMA |
35321709 |
|
111,16 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0092/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
331,30 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0091/25 |
obklad a dlažba |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
124,45 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
oprava skriňovej mrazničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
369,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
oprava regulátora plynu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jozef Dzurilla - ĎOĎO |
43266720 |
|
369,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 046/25 |
obklad a dlažba na opravu kúpeľne |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
125,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/25 |
tlaková nádoba Aquasystem
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BRAHAMA |
35321709 |
|
115,00 € |
24.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 474,14 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
613,97 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
27,06 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
