| 092/25 |
orig. OPC valec XEROX 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
336,00 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0427/25 |
umývacie tablety a umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
786,67 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0428/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 092,39 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0429/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
405,62 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0426/25 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 091/25 |
umývacie tablety a umývacie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
800,00 € |
06.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0422/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 8/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0421/25 |
plyn DSS za 8/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0424/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
12,75 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0420/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
231,80 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0425/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
281,15 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0423/25 |
internet 8/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0419/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
852,58 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0415/25 |
voda DSS + "C" od 21.6.2025 - 23.7.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
363,67 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0414/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
882,04 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0416/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
29,32 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0417/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
488,70 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0418/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 782,25 € |
31.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0412/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
144,59 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0413/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 898,11 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
