| 0125/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
339,60 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/25 |
odber a likvidácia odpadu 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0117/25 |
internet 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/25 |
mobily 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,49 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
25,87 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/25 |
mobily 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/25 |
mobily 2/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0122/25 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0113/25 |
plyn DSS za 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
príbory |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
178,90 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0110/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
371,47 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
430,06 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0109/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,61 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
806,43 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0106/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
558,76 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
384,14 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 050/25 |
oprava umývačky "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 051/25 |
príbory |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
180,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0104/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
211,78 € |
03.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
