| 0045/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 200,87 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 040/25 |
stavebný materiál a všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
1 229,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 039/25 |
vývoz žumpy z objektu ZPB "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
171,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0041/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 256,21 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0042/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
368,69 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
30,08 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
326,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
610,87 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 036/25 |
vývoz kalu zo žumpy zo ZPB "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
6 000,00 € |
30.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 037/25 |
Údržbársky materiál na rok 2025. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
2 650,00 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 038/25 |
oprava regulátora plynu, vypracovanie revíznej správy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jozef Dzurilla - ĎOĎO |
43266720 |
|
369,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0038/25 |
plyn DSS za 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 579,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0039/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 1/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 022,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
oprava bŕzd Peugeot Boxer |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
637,74 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
528,90 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
vyúčt. plynu ZPB, "C", kuchyňa za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-4 786,92 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0035/25 |
vyúčt. plynu DSS za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-1 837,09 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 034/25 |
oprava bŕzd - Pegueot Boxer podľa cenovej ponuky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
637,74 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 035/25 |
oprava a čistenie plynového kotla ATTACK 30 ECO - ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení |
34803289 |
|
80,00 € |
28.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
110,20 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
