| 069/25 |
poháre a medaily na petang |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PROJECT PLUS s.r.o. |
44842350 |
|
82,00 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 070/25 |
servis pre IHS systém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
182,00 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0221/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
354,77 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0223/25 |
záhradné stany 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
728,68 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0222/25 |
poháre a medaily na petang |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PROJECT PLUS s.r.o. |
44842350 |
|
81,75 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0220/25 |
voda DSS + "C" od 27.03.2025 - 22.04.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
330,07 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0219/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 200,14 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 066/25 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
920,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 067/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
547,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 065/25 |
Umývačka riadu priebežná QQI-102P s čerpadlom odpadovej vody - 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
3 454,95 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0217/25 |
nájomné II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0213/25 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
920,00 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
800,36 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
200,15 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0215/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
82,06 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0216/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
533,84 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0214/25 |
oprava práčky v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
546,12 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0212/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
110,97 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 624,59 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
El.energia DSS + "C" 3/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 914,64 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
