| 0679/25 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
401,15 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0682/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
569,31 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0678/25 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0683/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
330,41 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0681/25 |
oprava plynového kotla C |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
128,00 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0680/25 |
oprava kotla IMMERGAS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
517,00 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0684/25 |
internet 12/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0685/25 |
mobily 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0686/25 |
mobily 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,38 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0687/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,46 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0688/25 |
mobily 11/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
88,24 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0674/25 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
391,74 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0676/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
654,72 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0677/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
59,29 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0672/25 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Miroslav Lešňovský - LEMII |
33984948 |
|
283,15 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0670/25 |
ochrana osob. údajov 12/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0671/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0673/25 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bargertex s. r. o. |
53006470 |
|
130,65 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0675/25 |
pracovné stretnutie "Metodický deň sestier v ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0668/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
381,67 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
