| 121/25 |
Oprava práčky 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
550,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 120/25 |
Vchodové dvere dvojkrídlové asymetrické s vrchným svetlikom 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Daniel Furman - STOLÁRSTVO |
40857891 |
|
3 717,28 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0583/25 |
hasiace prístroje, tabuľka, likvidácia hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ČERNICKÝ - PBS s.r.o |
51407922 |
|
566,42 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 119/25 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
520,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 118/25 |
balík služieb (ubytovanie a strava) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 - 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
110,00 € |
17.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0582/25 |
kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hadíc |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Frederika Suchá |
55632149 |
|
560,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0581/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 529,13 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0577/25 |
El.energia DSS + "C" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 471,64 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0578/25 |
El.energia "A" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
249,94 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0579/25 |
El.energia "ZPB" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
83,19 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0580/25 |
El.energia "B" 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
334,47 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0576/25 |
oprava umývačky MORA |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
40,00 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0575/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
368,08 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0574/25 |
stočné B III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
62,25 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0573/25 |
stočné DOS 2/2 III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
26,28 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0572/25 |
stočné "A" III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0571/25 |
stočné ZPB III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0570/25 |
stočné DSS + "C" III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
806,81 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0566/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
29,45 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0565/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
357,80 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
