Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0597/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 25,94 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0596/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0595/23 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0594/23 internet 10/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0593/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0592/23 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 33,77 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0589/23 Zimné pneumatiky Goodyear Ultragrip 9+ 205/65R15 94T - PEUGEOT PARTNER 4 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PXP Trade, s.r.o. 46023887 502,80 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0591/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0588/23 sušiak na prádlo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 25,00 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0599/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 318,42 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0590/23 voda DSS + "C" od 30.09.2023 - 24.10.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 264,19 € 10.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
117/23 - atypický stôl na strihanie textilnej látky 1ks - panel na stenu s dvoma policami a vešiačikmi 1ks - polica pod okenný parapet 1ks - vitrína so sklenenými dverami a policami 1ks - skriňa kombinovaná na šaty 2DV+zámok 1ks - knižnica na knihy p Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 16 410,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Objednávka
118/23 oprava NB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FESI comp,s r. o. 36597431 122,00 € 07.11.2023 15.11.2023 Objednávka
120/23 školenie vodičov 9 osôb Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. O.Gonda, AUTOŠKOLA 10760989 270,00 € 07.11.2023 15.11.2023 Objednávka
119/23 nákladka sute Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 M&J Mechanics s.r.o. 47848570 360,00 € 07.11.2023 15.11.2023 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0581/23 mäsové výrobky 10/2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1 239,05 € 06.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0580/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 853,32 € 06.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0586/23 nahrávka Elektronická platforma a ZSNH Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MRAK s.r.o. 47338156 70,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0575/23 doména dssspp.sk a webhosting dssspp.sk Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MRAK s.r.o. 47338156 55,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0585/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 514,26 € 06.11.2023 28.11.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »