| 0621/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
122,40 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0620/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 279,14 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 121/23 |
školenie "Prvá pomoc a AED" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
720,00 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0613/23 |
nahrávka Elektronická platforma a ZSNH |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
70,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0614/23 |
odstránenie -diagnostika poruchy na plyn. kotle v "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
100,00 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0602/23 |
riedidlo, slovakryl, dekorlak,plesnistop... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
55,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0600/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
190,82 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0610/23 |
školenie vodičov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. O.Gonda, AUTOŠKOLA |
10760989 |
|
210,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0609/23 |
oprava NB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
122,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0603/23 |
odber a likvidácia odpadu 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0611/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
906,83 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0601/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
235,50 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0608/23 |
voda DOS2 od 03.08. - 22.10.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
30,37 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0607/23 |
voda ZPB "B" od 03.08.- 22.10.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
193,34 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0606/23 |
voda ZPB "B" od 03.08.23 - 22.10.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
209,24 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0605/23 |
voda DSS "A" od 03.08.23 - 22.10.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
286,00 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0612/23 |
vyúčt. plynu DSS 10/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 270,39 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0604/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
43,58 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 116/23 |
ubytovanie + strava v dňoch 15. -16.11.2023 pre jednu osobu - porada riaditeľov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0598/23 |
mobily, vytýčenie siete telekominiukačných zariadení- prečerpavačka do ZPB "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
120,23 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
