| 0006/23 |
nájomné I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Zverejňovanie na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0001/23 |
mraz.zelenina, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,81 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0003/23 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PSDOMOV s. r. o. |
51108178 |
|
72,00 € |
12.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0002/23 |
Office 2021 SK |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
291,08 € |
12.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 034/23 |
opatrovateľský kurz 2 osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 032/23 |
pečiatky na finančnú kontrolu 2 ks
pečiatka - DSS 1 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Prokyon - Kamenický V. |
37480642 |
|
160,00 € |
09.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 031/23 |
Licencia -MS Office pre firmy 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
400,00 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 014/23 |
Dodávka mäsových výrobkov na rok 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
14 874,67 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 013/23 |
Dodávka mäsa na rok 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
44 060,10 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 011/23 |
Služby na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
3 000,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 006/23 |
Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
650,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 026/23 |
Revízia výťahov za rok 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
300,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 005/23 |
Servisné služby na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
2 690,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 018/23 |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
24 073,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 030/23 |
Servis a oprava pracích zariadení na obdobie január - máj 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
500,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 022/23 |
farby na obdobie január-február 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
500,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 020/23 |
Odvádzanie odpadových vôd na rok 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
4 600,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 019/23 |
Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
600,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 023/23 |
Tonery na obdobie január - február 2023. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
700,00 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
