| 0024/23 |
plyn DSS 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
23 448,00 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0023/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
424,26 € |
23.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0021/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
829,63 € |
20.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0022/23 |
AVG Anti-Virus na 24 mesiacov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
996,19 € |
20.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 033/23 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1. 2023" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
16.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0020/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
496,39 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0019/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 339,17 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0015/23 |
nové verzie 1.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0010/23 |
opatrovateľský kurz |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
578,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0016/23 |
servisné práce č.1 za I.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0012/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
262,76 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0011/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
364,16 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0014/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0017/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
677,51 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0013/23 |
mraz.zelenina, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
727,23 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0018/23 |
servítky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
50,69 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0009/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
42,86 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0005/23 |
pečiatky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Prokyon - Kamenický V. |
37480642 |
|
133,80 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0007/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
53,63 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0008/23 |
mraz.hydina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
390,60 € |
13.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
