| 0078/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 852,83 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Školenie DODS - stravovanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
35,00 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0083/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
414,66 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0081/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
49,89 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0080/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 351,92 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0082/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 552,84 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0079/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
850,60 € |
22.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 054/23 |
kompatibilná páska biela tlač/čierny podklad
30 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
294,00 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 055/23 |
termopáska do nažehľovacieho stroja 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
RAJAPACK s. r. o. |
50398385 |
|
8,00 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 052/23 |
Ubiquiti U-POE-af - Gigabitový PoE Injektor 48V/0.32A (15,4W) - bílý -
342545 - 3ks – cena/ks 9,3
T6 Power RBC2, RBC110, RBC40 - battery KIT - 355686 - 2ks – cena/ks 21,41
SSD disk 240 Gb Kingston – 257812- 2ks – cena/ks 26,27 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
123,26 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 053/23 |
Odvápňovací prostriedok Ecolab Lime a Way extra 2x5l |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
103,00 € |
17.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 050/23 |
revízia plyn. kotolne v ZPB, oprava plyn.kotla v ZPB, výmena hadice ku sporáku v kuchyni, dodanie solárnej tekutiny do ZPB "B"
|
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Rastislav Skovajsa Oprava plynových zariadení |
34803289 |
|
250,00 € |
16.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 051/23 |
školenie v systéme DODS - stravovanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
35,00 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0063/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
4,06 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0067/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
301,48 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0074/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
340,17 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0073/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,13 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0062/23 |
odber a likvidácia odpadu 01/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0065/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0075/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
952,83 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
