| 0113/23 |
obložené bagety |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Babaloo Slovakia s.r.o. |
46944362 |
|
183,60 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/23 |
odber a likvidácia odpadu 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0126/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
625,95 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0133/23 |
El.energia "B" 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 247,17 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0132/23 |
El.energia ZPB 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
83,89 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0131/23 |
El.energia "A" 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
263,33 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0130/23 |
El.energia DSS + "C" 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 792,88 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0129/23 |
plyn DSS 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
20 464,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0127/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0122/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
41,72 € |
15.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0128/23 |
vyúčtovanie plyn DSS 02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-14 767,97 € |
15.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0104/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 615,81 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0109/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,02 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0106/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
785,46 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
327,75 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0103/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,71 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0111/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0108/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
942,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0107/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 085,83 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0102/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
234,12 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
