| 0156/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
468,46 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0155/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,68 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0159/23 |
voda DSS + "C" od 22.02.2023 - 23.03.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
344,14 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0158/23 |
služby BOZP a PO I.Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 |
37709607 |
|
165,00 € |
04.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 058/23 |
Gorenje R619EAXL6 1ks 609,89€ |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
609,89 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 060/23 |
plech Zn, žľaby, koleno, skrutky, kotlík,žľab. čelo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
140,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 061/23 |
Kawar sírové mydlo 62 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
189,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0154/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 735,50 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0151/23 |
ochrana osob. údajov - I. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0152/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
577,12 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0153/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 930,68 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/23 |
Individuálna, skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
450,00 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Chladnička Gorenje R619EAXL6 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
609,89 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0148/23 |
systémová podpora 1. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 943,61 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
177,22 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
770,94 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/23 |
utierky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
522,00 € |
27.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/23 |
Trubkový sifón k drviču odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ReMar Slovakia, s. r. o. |
45291136 |
|
811,96 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 199,00 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
