| 0191/23 |
mäsové výrobky 03/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 327,90 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0180/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0179/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0178/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0177/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0176/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0175/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0174/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,37 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0187/23 |
nové verzie 2.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0172/23 |
stočné "A" I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
300,87 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0171/23 |
stočné ZPB I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
215,45 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0170/23 |
stočné DSS 2/2 I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
34,58 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0169/23 |
stočné DSS + "C" I.Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
901,91 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0186/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
132,06 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0185/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
441,22 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0184/23 |
odber a likvidácia odpadu 03/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0188/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
916,57 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0190/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
396,29 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0189/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
771,46 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0182/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
13.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
