| 0227/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0226/23 |
plyn DSS 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
6 180,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 073/23 |
oprava zmäkčovača vody v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Earth Resources s. r. o. |
31359451 |
|
400,00 € |
04.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 077/23 |
Odber a likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
440,00 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0221/23 |
mäsové výrobky 04/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
1 302,90 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0220/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 169,77 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0216/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 27.12.22 - 18.04.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
2 856,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0217/23 |
školenie "Deeskalačné techniky- telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
2 400,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0219/23 |
kancelár. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
48,95 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0218/23 |
Servis pre IHS systém |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
162,00 € |
27.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0212/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
451,34 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0211/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
375,53 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0210/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
22,63 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0213/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 857,63 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0215/23 |
výroba kovového príklopu na kanál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. I. ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 246,80 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0214/23 |
výroba kovového príklopu na kanál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Matúš Dzurik |
51329069 |
|
33,00 € |
25.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0205/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 977,30 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0203/23 |
mlieko, mlieč.výrobky - doučt. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
46,92 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0202/23 |
syr - zníženie ceny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-2,76 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0201/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
543,54 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
