| 0276/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 090,39 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0277/23 |
voda DSS + "C" od 25.04.2023 - 23.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
339,31 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0274/23 |
oprava mixéra, tesnenie na termos |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
102,83 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0275/23 |
kancelár. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
167,27 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0279/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 400,83 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 081/23 |
servis programov SSP Menu, SEDD na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0272/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
249,07 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0271/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,55 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0270/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
426,40 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 079/23 |
Oprava mixéra 1ks, tesnenie na termos 5l 2ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
103,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0269/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
387,27 € |
22.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0262/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 797,93 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0263/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 491,48 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0261/23 |
voda DOS2 od 18.05.23 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
32,16 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0260/23 |
voda ZPB "B" od 18.02.23 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
188,15 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0259/23 |
voda ZPB "B" od 18.05.23 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
271,78 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0258/23 |
voda DSS "A" od 18.02.22 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
332,88 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0268/23 |
oprava zmäkčovača vody v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Earth Resources s. r. o. |
31359451 |
|
265,20 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0267/23 |
El.energia "B" 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
894,90 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0266/23 |
El.energia ZPB 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
88,62 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
