| 0303/23 |
El.energia "B" 04/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-63,10 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0302/23 |
El.energia "B" 03/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-76,88 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0301/23 |
El.energia "B" 02/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-89,52 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0300/23 |
El.energia ZPB 03/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-5,90 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0299/23 |
El.energia ZPB 03/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-6,22 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0298/23 |
El.energia ZPB 02/23 - opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-5,54 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0297/23 |
El.energia "A" 04/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-19,13 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0296/23 |
El.energia "A" 03/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-19,61 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0295/23 |
El.energia "A" 02/23- opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-18,68 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0294/23 |
El.energia DSS + "C" 04/23-opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-190,99 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0293/23 |
El.energia DSS + "C" 03/23-opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-211,24 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0292/23 |
El.energia DSS + "C" 02/23-opravná fa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-198,84 € |
07.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0280/23 |
mäsové výrobky 05/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
996,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0281/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 444,61 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Letné pneumatiky 205/65R15 94H UltraContact Continental 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PXP Trade, s.r.o. |
46023887 |
|
480,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0284/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 507,98 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0283/23 |
servis programov SSP MENU a SEDD r. 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PT -Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 080/23 |
Letné pneumatiky 205/65R15 94H UltraContact Continental 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PXP Trade, s.r.o. |
46023887 |
|
480,00 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0273/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
406,80 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0278/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
810,04 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
