| 0336/23 |
elektroinštalačný materiál - " Projekt DEI ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
841,69 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 086/23 |
Pohár PVC na kávu 180ml 300ks
Tanier BIO 500ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
47,18 € |
23.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0330/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 470,76 € |
23.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0329/23 |
vyúčt. plynu DSS 05/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-3 755,62 € |
23.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 085/23 |
Papierové utierky 90ks
Toaletný papier 114ks
Potravinová fólia 8ks
Servítky 88ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
990,85 € |
22.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0328/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
646,90 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0327/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
317,27 € |
21.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 083/23 |
ubytovanie v hoteli Família so stravou v dňoch 28. -29.6.2023 pre jednu osobu - porada riaditeľov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
65,00 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 084/23 |
Elektro materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
1 203,56 € |
20.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0326/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 801,62 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0325/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 181,47 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0324/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
46,46 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0323/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 06/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0322/23 |
plyn DSS 06/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 621,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0319/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
379,90 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0321/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 545,26 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0318/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
470,64 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0317/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
47,32 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0320/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 390,36 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0316/23 |
seminár "Novinky pri vzniku a zmene prac. pomeru v roku 2023" on-line |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
