| 0364/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,70 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0374/23 |
nové verzie 3.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0357/23 |
servis nákl. výťahu 2.Q, olej na mazanie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
81,60 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0373/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,16 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0358/23 |
ochrana osob. údajov - II. Q - zmluva |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
176,40 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0372/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
550,20 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0361/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
910,64 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0356/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
228,60 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0363/23 |
voda DSS + "C" od 24.05.2023 - 29.06.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
361,82 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0362/23 |
servis a revízie osob. výťahu za 01-06/23, výmena akumulátorov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
399,60 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0360/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0359/23 |
plyn DSS 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 574,00 € |
10.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0355/23 |
ubytovanie - porada riaditeľov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
64,50 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0354/23 |
elektroinštalačný materiál - " Projekt DEI ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
361,86 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0353/23 |
industrol, riedidlo, luxol, primalex , štetka, valec,lak ... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
108,22 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0352/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
2 133,41 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0347/23 |
systémová podpora 2. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0351/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
248,91 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0346/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
677,13 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0350/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
357,59 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
