| 0490/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
320,66 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0489/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
356,12 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0488/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
51,30 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0491/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 770,47 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0493/23 |
vyúčt. plyn DSS 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
6,48 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0492/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
44,80 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0487/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
90,65 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0486/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0485/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
28,20 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0484/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0483/23 |
internet 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0482/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0481/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,70 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0475/23 |
etikety do zmačkovacieho stroja |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
333,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0480/23 |
údržba infor. systému DODS od 1. 10. 2023 - 31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 590,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0477/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0476/23 |
odber a likvidácia odpadu 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0474/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 312,62 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0473/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
369,96 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0479/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
