| 0543/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
696,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0549/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 14.08.23 - 09.10.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 512,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0550/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 078,86 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0553/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
292,52 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0551/23 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 007,02 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0547/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0544/23 |
nájomné IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
17.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0542/23 |
vyúčt. plyn DSS 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
15,52 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0540/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
98,40 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0539/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0538/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0537/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0536/23 |
internet 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0535/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0534/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,65 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0532/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,04 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0541/23 |
kalibrácia teplomerov, vlhkomerov, meradiel teplotypodľ HACCP |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
637,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0530/23 |
servisné práce č.1 za IV.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0533/23 |
odber a likvidácia odpadu 09/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0531/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 366,37 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
