| 0103/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
203,40 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0095/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
174,24 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0096/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 643,82 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0098/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
931,34 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 058/24 |
verejná správa SR - ročný prístup |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0148/24 |
automatická práčka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
369,99 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 513,34 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 506,14 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,12 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
472,98 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
tonery, odpad. nádobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
546,40 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
159,67 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
299,80 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
235,01 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/24 |
dvere so zárubňami |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 565,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 060/24 |
Prádlo a odevy |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
270,05 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 059/24 |
pracovné stretnutie v dňoch 8.-9.4. 2024 pre dve osoby |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
02.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0185/24 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 04/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
795,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0186/24 |
plyn DSS za 04/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 977,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
