| 0060/24 |
plyn DSS 01/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 977,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0030/24 |
galantérny materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
138,12 € |
29.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
447,81 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0087/24 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
2 722,11 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
281,86 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0085/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
995,90 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0088/24 |
výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
1 365,00 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 040/24 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
450,00 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 041/24 |
Čistiace prostriedky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
10 896,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 042/24 |
Stavebný materiál a farby laky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
1 052,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 043/24 |
Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
9 942,84 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/24 |
Kancelárske potreby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
1 490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 045/24 |
Údržbársky materiál na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
3 036,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 046/24 |
výmena bŕzd - zadné - servis Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
490,00 € |
27.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 047/24 |
Odber a likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
600,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 048/24 |
termos 5 l 2 ks
termos 10 l 1 ks
tesnenie na termos 5 l a 10 l 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
500,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 049/24 |
údržba informačného systému DODS od 1.4.2024 - 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
795,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 051/24 |
Tekuté pracie prostriedky pre Havon Profesional na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
11 284,76 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 052/24 |
Koncentráty integral pre IHS systém na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
3 343,20 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 053/24 |
miska na polievku 16ks, hrnček 16ks, termodžbán 4ks, hodiny nástenné 1ks, box 1ks, odkvapkávač na riad 1ks, sendvičovač 1ks, strúhadlo 1ks, nôž 5ks, naberačka 1ks, stierka 1ks, lopatka na tortu 1ks, kôš na smeti 3ks, strihač vlasov 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
300,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
