| 104/25 |
pieskovanie liatinových radiátorov v počte 6 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jozef Jochman - JOCHY |
47332425 |
|
320,00 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 103/25 |
kamenná drť |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/25 |
el. materiál na opravu internetového pripojenia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TEXNET s. r. o. |
44503041 |
|
470,00 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/25 |
Odber a likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
800,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 100/25 |
Elektródy a batéria do AED defibrilátora |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SELVIT. s. r. o. |
36370053 |
|
550,00 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 097/25 |
servisná prehliadka po 5 rokoch TOYOTA AURIS |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
|
200,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 098/25 |
ročná kontrola 4 plyn. kotlov a 2 ohrievačov vody |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TZB - komplet, s.r.o. |
36575852 |
|
920,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
| 0461/25 |
hliva ustricová |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MYKOTREND s. r. o. |
44214731 |
|
154,35 € |
25.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 096/25 |
hliva ustricová |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MYKOTREND s. r. o. |
44214731 |
|
160,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/25 |
Nastavenie tlače pre tlačiareň Thermotex 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
70,00 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0458/25 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
39,36 € |
21.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0459/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
468,54 € |
21.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0460/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
33,56 € |
21.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0454/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
480,42 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0455/25 |
HDD 3,5" SATA 8TB WD Red Plus |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
236,40 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0456/25 |
LED pásik, lišta, adaptér 2x |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
46,82 € |
20.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0457/25 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 636,58 € |
20.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 095/25 |
Seno 22 bal |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Michal Píľa |
56988869 |
|
500,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 094/25 |
LED pásiky, lišta, adaptér 2x |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
50,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0448/25 |
El.energia DSS + "C" 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 477,84 € |
18.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
