Zmluva č. 42/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Beáta Hudáková
  • Funkcia:
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 42/18
  • Názov zmluvy: Kúpna zmluva
  • Dátum uzavretia: 15.11.2018
  • Dátum účinnosti: 01.01.2019
  • Dátum platnosti do: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2018
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0076/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 344,45 € 21.01.2019 01.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0096/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 80,04 € 01.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0159/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 225,34 € 21.02.2019 28.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0183/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 72,56 € 04.03.2019 14.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0238/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 72,56 € 18.03.2019 28.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0255/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 152,26 € 26.03.2019 04.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0289/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 152,77 € 04.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0338/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 158,11 € 16.04.2019 08.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0377/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 138,35 € 06.05.2019 21.05.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0426/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 232,64 € 16.05.2019 04.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0461/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 74,20 € 03.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0462/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 50,00 € 03.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0503/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 76,94 € 13.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0519/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 70,06 € 19.06.2019 04.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0552/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 176,64 € 30.06.2019 20.07.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0584/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 99,46 € 15.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0607/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 143,64 € 19.07.2019 02.08.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0634/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 79,69 € 01.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0704/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 306,77 € 28.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0707/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 52,20 € 03.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0776/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 220,31 € 26.09.2019 08.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0795/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 50,40 € 04.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0869/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 349,42 € 24.10.2019 09.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0886/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 140,11 € 04.11.2019 29.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0935/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 76,94 € 14.11.2019 29.11.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0946/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 50,40 € 19.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0962/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 91,06 € 25.11.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0984/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 70,56 € 03.12.2019 11.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1050/19 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 188,28 € 13.12.2019 28.12.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0012/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 169,19 € 07.01.2020 24.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0066/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 161,28 € 22.01.2020 28.01.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0095/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 161,28 € 05.02.2020 21.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0131/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 156,74 € 14.02.2020 22.02.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0180/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 221,04 € 06.03.2020 25.03.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0254/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 66,66 € 25.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0240/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 78,25 € 23.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0229/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 168,44 € 17.03.2020 08.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0323/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 167,95 € 15.04.2020 23.04.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0358/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 86,40 € 28.04.2020 03.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0357/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 72,00 € 28.04.2020 03.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0383/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 83,52 € 05.05.2020 08.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0389/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 07.05.2020 29.05.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0450/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 72,00 € 22.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0430/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 15.05.2020 10.06.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0462/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 54,00 € 28.05.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0554/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 279,36 € 03.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0631/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 210,24 € 23.07.2020 29.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0651/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 141,12 € 03.08.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0786/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 138,24 € 17.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0738/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 279,36 € 04.09.2020 29.09.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0802/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 72,00 € 24.09.2020 09.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0820/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 181,15 € 29.09.2020 17.10.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0909/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 141,12 € 29.10.2020 11.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0879/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 234,00 € 16.10.2020 17.11.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1024/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 30.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0985/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 208,62 € 19.11.2020 11.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
1100/20 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 184,02 € 18.12.2020 29.12.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0002/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 150,00 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0089/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 270,90 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0210/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0173/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 192,10 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0148/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 66,24 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0362/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0349/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 223,20 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0277/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0276/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 01.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0450/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 144,00 € 14.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0388/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 69,12 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0491/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 132,48 € 28.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0588/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 43,20 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0553/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 214,38 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0640/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 154,08 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0787/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 124,50 € 26.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0769/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 161,40 € 19.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0752/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 246,05 € 12.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0707/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 158,40 € 29.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0693/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 285,12 € 25.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0802/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 162,46 € 02.09.2021 28.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0850/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 262,50 € 16.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0842/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 180,00 € 14.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0914/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 330,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0892/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 402,00 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0984/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 257,56 € 21.10.2021 15.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie