Zmluva č. 35/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Štúrova 795, 059 21 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Beáta Hudáková
- Funkcia:
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 35/19
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 17.11.2019
- Dátum účinnosti: 01.01.2020
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 268,67 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0054/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 287,28 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0088/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 279,13 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0136/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 300,71 € | 17.02.2020 | 22.02.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0167/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 269,25 € | 02.03.2020 | 06.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0223/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 373,27 € | 16.03.2020 | 08.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0324/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 297,50 € | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0404/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 391,17 € | 11.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0501/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 7,26 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0484/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 456,76 € | 08.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0455/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 400,97 € | 26.05.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0533/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 505,56 € | 22.06.2020 | 10.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0575/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 454,10 € | 06.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0619/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 545,87 € | 20.07.2020 | 25.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0653/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 384,91 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0707/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 408,35 € | 18.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0781/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 454,04 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0729/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 453,36 € | 31.08.2020 | 29.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0811/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 367,36 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0910/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 357,21 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0954/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 362,67 € | 09.11.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0872/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 404,92 € | 15.10.2020 | 17.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1002/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 351,02 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1043/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 334,30 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0020/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 264,11 € | 08.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1112/20 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 235,43 € | 21.12.2020 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0070/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 329,48 € | 21.01.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0097/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 340,33 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0190/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 337,74 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0137/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 362,49 € | 15.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0274/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 349,07 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0230/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 383,77 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0377/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 388,98 € | 27.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0344/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 29,64 € | 16.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0328/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 339,13 € | 13.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0433/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 491,87 € | 11.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0479/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 525,53 € | 24.05.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0631/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 441,15 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0572/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 430,21 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0530/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 443,39 € | 07.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0680/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 610,73 € | 19.07.2021 | 10.08.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0759/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 482,18 € | 16.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0749/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 69,51 € | 10.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0716/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 477,92 € | 02.08.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0800/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 493,93 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0854/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 471,23 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0822/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 39,86 € | 06.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0963/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 522,68 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0895/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 515,92 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0995/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 368,57 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1046/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 419,58 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1082/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 443,81 € | 22.11.2021 | 03.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1196/21 | Nákup ovocia a zeleniny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 274,89 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1139/21 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | 336,15 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |