Zmluva č. 26/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 26/2023
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 26/2023
  • Dátum uzavretia: 28.12.2023
  • Dátum účinnosti: 13.01.2024
  • Dátum platnosti do: 31.12.2024
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2024
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 085,91 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0096/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 674,16 € 28.02.2024 15.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0161/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 800,69 € 28.03.2024 17.04.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0233/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 576,31 € 02.05.2024 10.05.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0308/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 484,10 € 05.06.2024 12.06.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0357/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 720,30 € 26.06.2024 04.07.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0435/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 972,84 € 05.08.2024 10.08.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0480/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 350,14 € 28.08.2024 07.09.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0535/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 174,22 € 25.09.2024 02.10.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0608/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 477,47 € 30.10.2024 09.11.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0661/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 042,45 € 27.11.2024 06.12.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie