Zmluva č. 25/2023
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽAK s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 25/2023
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 25/2023
- Dátum uzavretia: 28.12.2023
- Dátum účinnosti: 13.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 4 224,02 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0125/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 4 350,59 € | 08.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0195/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 4 057,24 € | 10.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0243/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 4 181,08 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0309/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 5 233,40 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0378/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 3 650,70 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0432/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 5 065,01 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0491/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 4 979,64 € | 04.09.2024 | 20.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0558/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 4 366,51 € | 03.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0629/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 5 048,33 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0677/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | 4 033,26 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |