Zmluva č. 23/2024
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kingfruits s.r.o.
- IČO: 50470426
- Adresa: Komenského 223/3, 059 21 Svit
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 23/2024
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 23/2024
- Dátum uzavretia: 19.12.2024
- Dátum účinnosti: 31.01.2025
- Dátum platnosti do: 31.12.2025
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 321,20 € | 08.01.2025 | 13.01.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0047/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 321,20 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0101/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 318,05 € | 05.03.2025 | 14.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0156/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 321,20 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0211/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 140,42 € | 29.04.2025 | 03.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0231/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 318,05 € | 09.05.2025 | 15.05.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0280/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 318,05 € | 05.06.2025 | 26.06.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0326/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 314,90 € | 01.07.2025 | 21.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0384/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 314,90 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0445/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 327,50 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0498/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 321,20 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0531/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 84,25 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0557/25 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kingfruits s.r.o. | 50470426 | 478,65 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |