Zmluva č. 23/2023
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesová 10, 902 01 PEZINOK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 23/2023
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 23/2023
- Dátum uzavretia: 16.01.2024
- Dátum účinnosti: 25.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 24.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 958,08 € | 24.01.2024 | 31.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0093/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 958,08 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0183/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 869,92 € | 09.04.2024 | 17.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0209/24 | Odkvapkávacia tácka pod várnice | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 7,20 € | 17.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0328/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 966,13 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0338/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 128,64 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0418/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 955,02 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0479/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 008,52 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0605/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 368,40 € | 25.10.2024 | 07.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0689/24 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 278,65 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |